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105學年度第1學期稽核工作期程

公告類型: 行政公告
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各位主管及同仁您好:

本校105學年度第1學期稽核工作期程係依據105年7月20日第14屆第9次董事會審議通過之105學年度財團法人內部稽核計畫,及105年8月10日陳校長核定後之105學年度學校暨附屬機構內部稽核計畫排定。說明如下:

1.稽核項目包含本校財團法人、本校及附屬機構(包括附設幼兒園及附設文創園區)之內部控制及ISO 9001管理程序。為提升稽核效能,ISO 9001管理程序與學校內部控制作業相同者,將納入學校內部控制作業併同稽核。學校內部稽核範圍包括學校暨附屬機構。

2.依105年7月20日董事會議通過本校附設臺南文化創意產業園區內部控制制度,及105年8月17日陳校長核定後「就學貸款標準作業」及「學雜費收入管控機制作業」2項內部控制作業,列入本(105)學年度內部稽核作業。

3.個人資料保護管理作業(Q;N)係依105年8月17日個資保護管理委員會年度會議,將機械系、行流系、會計室、計網中心計4個單位列為105學年度第1學期之受稽核單位,另依據104學年度個資清查結果,採隨機抽樣方式決定受稽核單位。

稽核室 謹上
發布日期: 2016/09/06 至 2017/01/31