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105學年度第2學期稽核工作期程

公告類型: 行政公告
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各位主管及同仁您好:

本校105學年度第2學期稽核工作期程係依據105年7月20日第14屆第9次董事會審議通過之105學年度財團法人內部稽核計畫,及105年8月10日陳校長核定後之105學年度學校暨附屬機構內部稽核計畫排定。說明如下:

1.稽核項目包含財團法人、學校(包括附設幼兒園與附設文創園區)之內部控制及ISO 9001管理程序。為提升稽核效能,ISO 9001管理程序與學校內部控制作業相同者,將納入學校內部控制作業併同稽核。

2.個人資料保護管理作業(Q;N)係依105.8.26陳校長核定後105學年度個資保護管理委員會年度會議,將秘書室、學務處軍訓室、總務處文書組、總務處出納組計4個單位列為105學年度第2學期之受稽單位,另依據104學年度個資清查結果,採隨機抽樣方式決定受稽單位。

3.於稽核日前7日會再發E-mail通知,各單位如需變更稽核日,請於排定日前7日通知稽核室。

稽核室 謹上
發布日期: 2017/02/21 至 2017/07/31