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第十一週(106/11/27~106/12/01)排定稽核期程

公告類型: 單位公告
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各單位主管及同仁您好:
稽核室第十一週(106/11/27~106/12/01)排定稽核期程如下:

106/11/28(二) 09:30~12:00 受稽核單位:文創園區
稽核範圍:商品銷貨及收款作業、發票開立與作廢作業。

106/11/29(三) 09:30~12:00 受稽核單位:學務處勞作組
稽核範圍:勞作教育。

106/12/01(五) 09:30~12:00 受稽核單:總務處保管組
稽核範圍:
獎補助:財產管理辦法與制度、財產管理及使用情形。
獎補助:財產移轉、借用、報廢及遺失處理。
獎補助:財產盤點制度及執行。

106/12/01(五) 14:00~16:30 受稽核單位:總務處出納組
稽核範圍:銀行存款、現金及有價證券等盤點作業。

106/12/01(五) 14:00~16:30 受稽核單位:董事會秘書室、會計室
稽核範圍:學校法人及學校預算、決算之審議作業。


註:各單位如要求變更稽核日期,請於7日以前通知稽核室。
稽核人員:陳新薇、簡世洋(分機1112)
發布日期: 2017/11/17 至 2017/12/01