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106學年第1學期稽核工作期程

公告類型: 行政公告
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各單位主管及同仁好:

本校106學年度第1學期稽核工作期程係依據106年7月20日第14屆第12次董事會審議通過之106學年度財團法人內部稽核計畫,及106年8月4日陳校長核定後之106學年度學校暨附屬機構內部稽核計畫排定。說明如下:

1.稽核項目包含本校財團法人、本校及附屬機構(包括附設幼兒園及附設文創園區)之內部控制及ISO 9001管理程序。為提升稽核效能,學校與附屬機構相同內部控制作業併同學校查核;ISO 9001管理程序與學校內部控制作業相同者,將納入學校內部控制作業併同稽核。

2.個人資料保護管理作業:106學年度第1學期之受稽核單位為通識教育中心、語言中心、體育教育中心、師培中心、華語中心、化材系。

3.依據內部控制作業潛在風險評估結果,屬高度風險作業計8項,分別為「個人資料保護管理作業」、「動產之購置」、「銀行存款、現金及有價證券盤點」、「請採購」、「營建工程」、「政府計畫管控」、「技專校院校務基本資料庫填寫」及「學雜費收入管控機制」。敬請單位主管確實督導同仁落實執行相關內控作業,並提升內部自我監督功能。

稽核室 謹上
發布日期: 2017/09/11 至 2018/01/31