第17週(113/12/30~114/01/03)稽核作業

113/12/31(二)10:00~12:00
受稽核單位：出納組
稽核項目：一般性支付、一般現金收入處理程序(ER)

114/1/2(四)10:00~11:00
受稽核單位：會計室
稽核項目：獎補助：經費執行分配比例(AA)

114/1/2(四)11:00~12:00
受稽核單位：會計室
稽核項目：獎補助：經常門經費規劃與執行(BD)